西双版纳傣族自治州文化馆2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州文化和旅游局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-24

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西双版纳傣族自治州文化馆2018年度

部门决算公开报告

   第一部分  西双版纳傣族自治州文化馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州文化馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州文化馆是一个组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,为我州社会政治、经济服务的科学、教育、文化机构。主要职能是文化宣传,组织群众文化活动,培训群众文艺骨干,组织艺术作品创作、展览,对非物质文化遗产进行收集整理与保护,进行文化宣传,繁荣群众文化事业,指导社会文化活动的普及与提高。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,在主管局的正确领导和省级有关部门的关心支持下,我单位深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,强化作风建设提高队伍素质,圆满完成了年初制定的工作计划及上级部门下达的各项工作任务。现将2018年工作总结如下:

1.提高队伍素质,加强班子建设

1)主管局分管副局长与馆长、馆长与副馆长签订党风廉政责任书,层层落实。班子成员严格履行一岗双责,队伍建设、业务工作和党风廉政建设同部署、同落实、同检查、同考核。

2)强化理论学习,提高队伍素质。不定期组织党支部学习和全馆职工理论学习,深入研习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。在学懂、弄通、做实上下功夫,实实在在领会思想精神,融入文艺创作,创作出符合时代特点,紧扣时代脉搏,人民群众喜闻乐见的好作品。

3)紧密结合反腐败斗争的新形势和群众文化事业发展的新任务,从教育制度、监督入手,积极探索党建、党风廉政建设的长效工作机制,建立健全党风廉政建设有关制度,营造风清气正的良好环境。 

 2.文化惠民助力扶贫攻坚

1)59-17日,为贯彻落实中央、省、州、县关于脱贫攻坚的决策部署,助推勐海贫困县退出,做好行业扶贫工作,我单位组织10名辅导教师到勐海县布朗山乡开展自强、诚信、感恩主题实践活动,共完成11个乡镇42场本土歌曲、民族舞蹈、扶贫政策解读,基本文明礼仪讲解等内容的培训,培训人数1437人。

2)64日、5日,组织3名群文辅导人员分别到景洪市大渡岗乡大荒坝村、勐腊县勐伴镇曼燕村开展自强、诚信、感恩文艺骨干培训2场,培训人数50余人。

3)716日至20日在勐腊县易武镇,1010日至21日在景洪市基诺族乡、勐旺乡,分别举办2“2018年深入生活·扎根人民自强、诚信、感恩主题实践采风创作活动,共有州内艺术家37人次参与了采风创作活动。

4)1128日至30日,组织馆内8名美术、音乐、舞蹈辅导人员到勐腊县易武镇马叭小学、磨憨尚勇中学开展自强 诚信 感恩主题实践活动。展出美术作品50余幅,开展了本土歌曲、民族舞蹈等内容的培训,培训人数500余人;

全年开展乡村自强、诚信、感恩主题实践培训活动46场,培训2071人次。

3.免费开放利民生,组织、参与活动促和谐

  1)免费开放、培训活动

1月、7月分别举办寒、暑假少儿免费艺术培训班2期,中国舞、拉丁舞、美术、葫芦丝、主持人每期各1个班,2期共10个班,培训人数520余人;开展5个馆办团队培训活动共5个班,40期(少年艺术团2期、青年合唱团7期、青年舞蹈团7期、老知青艺术团12期、州老年艺术团12期),并专门聘请我州优秀的艺术教师每周定期为馆办团队培训1次,共培训2780余人次;226日至28日,举办“2018年全州文化馆(站)长专题培训班”1期,培训3县(市)文化馆长、乡镇文化站长及部分业务骨干52; 917日至21日,举办全州文艺编导培训班1期,来自全州各文化馆(站)的文艺编导骨干35人参加了培训;3月至4月,对全州文艺骨干开展泼水节民族民间传统文化大游演和贝叶之光规定动作培训,培训10000余人次;群文辅导人员全年对单位、学校、社区等单位开展文艺辅导60余次,辅导人数4000余人次;71721日,在勐腊县易武镇举办 “2018年西双版纳州第一期基层美术骨干创作培训班,全州各县(市)基层美术骨干共50人参加了此次培训;115日至9日在景洪举办 “2018年西双版纳州第二期美术骨干创作培训班,培训班内容为美术雕刻设计、制壶艺术讲座等,共有20名美术骨干及制陶、美术类的非遗传承人参加培训。

2)组织、参与各类活动

11日启动百村千队宣传党的十九大精神演出活动,由州文化馆牵头、三县(市)文化馆(站)督促,由各乡镇文化站、农场文艺演出队组织实施完成。从1月至5月全州共完成演出221场,观众人数达190800余人次;37日,组织馆办青年合唱团35人到告庄西双景参加巾帼芳华耀傣乡庆祝三八妇女节晚会的演出,演出大合唱1;412日,组织馆办州老年艺术团、老知青艺术团、青年合唱团、少年合唱团共200余人,参与中日友好钢琴演奏会,与中、日两国知名钢琴演奏家园谷绫乃、栾溯同台演出;628日,我单位与州文工团党支部联合开展纪念建党97周年主题活动。组织全馆职工及馆办州老年艺术团、老知青艺术团、青年合唱团参与了主题活动演出;6月组织馆办老年艺术团、老知青艺术团共55人,参加康美三七杯”2018年全国广场舞大赛(云南景洪站),表演的广场舞《让我听懂你的语言》和《西双版纳等你来》荣获比赛一等奖;825日至30日,组织演员50余人赴红河州蒙自市参加云南省第三届大家乐群众文化彩云奖决赛。我州有5个作品入围彩云奖:舞蹈类《呃阿耶嘙》、音乐类《你可听见》、《瑶山谣》、曲艺类《唱起幸福的歌》、戏剧类《忠贞不渝》;825日至30日,“2018年云南省美术、书法、摄影彩云奖’”评选活动在红河州蒙自市举办,我馆选送作品9件(分别是:美术3件,书法3件,摄影3件)进入彩云奖总决赛,在红河州文化馆展出;818日,我馆选送馆办团队教师李春华参加在山西省举办的唱响黄河、歌颂中华”16省区民歌展演中凭借一曲《打歌》入选十佳歌手1019日,组织馆办少年艺术团共80人,参加西双版纳州纪念中国少年先锋队建队69周年文艺晚会,演出节目2个;1019日至22日,组织馆办青年舞蹈团共24人表演广场舞《月光下的凤尾竹》,参加在昆明举行的云南省广场舞集中展演活动;1126日,在西双版纳州第二中学报告厅举办州文化馆馆办团队纪念改革开放四十年《春风四十载.奋进新傣乡》晚会。

3)举办展览

 410日至20日,在民族博物馆举办“‘礼赞新时代庆祝傣历1380新年节暨建州65周年美术作品展,共展出美术作品66幅。观众5000余人;4月,在勐腊路制作上墙长360米,展示面积达700多平方米,以生态家园为主题的民族文化长廊画展,共展出84幅美术作品,免费向市民开放;428日,组织州、市书法家协会的5名书画家进基诺山举办廉政文化进基层活动。同时,在活动现场展出30幅美术作品。观众2000余人;628日,组织我州5名书画家在州图书馆现场创作廉政文化书画作品30幅。同时为广大读者举办廉政文化书画展,共展出美术作品50余件。展览观众1000余人;93日至7日,由安徽省文化厅、云南省文化厅主办,安徽省文化馆、云南省文化馆、西双版纳州文体广电局承办的2018春雨工程”—徽风墨韵·安徽省文化志愿者赴云南书画展在西双版纳州美术馆开展,共展出80件美术作品。参观展览观众4000余人;118日至1130日,举办庆祝改革开放四十周年系列美术展。分别为西双版纳州少儿美术作品展,展出西双版纳州少儿美术作品100余幅;举办书法家林锡泉书法作品展,共展出书法作品60件。活动结束后,林锡泉的60幅作品全部捐赠给美术馆作为馆藏作品。西双版纳州新青年艺术展,展出艺术作品100余件。

4.贯彻落实乡村振兴战略部署,弘扬优秀传统文化

1)13日,由普洱市委常委、市人民政府副市长陈时见带领西南大学调研组到我州景洪市基诺山基诺族乡调研直过民族——基诺族文化传承。我单位指派人员参与了实地调研陪同工作,调研组一行实地查看了基诺族乡中心小学非遗进校园工作、基诺山寨景区民族文化与旅游业融合发展状况、基诺族博物馆展陈及运营情况,并与相关部门负责人和基诺族乡非遗传承人代表进行了座谈交流。

2)123日至27日,十三五国家重点出版物出版规划项目《风情中国——大型少数民族文化系列纪录片(1—3季)》到我州进行拍摄工作,州文化馆派出人员全程陪同组织、协调、对接、联系场地拍摄等工作。此次拍摄内容主要以我州傣族、基诺族两个少数民族的非物质文化遗产项目、传承人为重点进行拍摄。该纪录片制作完成后将在中央电视台国际频道、纪录频道、科教频道播出。

3)积极组织申报2018年国家级非物质文化遗产项目傣族章哈召树屯与喃木诺娜”2个国家级项目保护专项资金共计110万元。最终下达国家级项目傣族章哈保护专项经费55万元。

4)3月,组织三县(市)文化馆开展第六批省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人评审推荐工作。经西双版纳州非物质文化遗产专家评审委员会评审推荐,共有11位州级非物质文化遗产代表项目代表性传承人作为第六批省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人推荐。

5)1025日,州人民政府批准了第五批西双版纳州非物质文化遗产项目代表性传承人64名。至此,我州州级非物质文化遗产项目代表性传承人增至188名。

6)68日至14日,由文化和旅游部、天津市人民政府主办,文化和旅游部非物质文化遗产司、艺术司及天津市文化广播影视局承办的2018文化和自然遗产日暨全国非遗曲艺周在天津举行,我州受邀组织了以傣族章哈国家级传承人玉光为首的5名章哈艺人,排演章哈小剧《河边》参加了此次展演。

7)64日、8日,为了庆祝全国文化和自然遗产日,积极响应贯彻十九大作出的乡村振兴战略重要部署,和州博物馆联合分别在景洪市大渡岗乡大荒坝村委会勐满村和勐养镇中心小学举行以多彩非遗,美好生活为主题的西双版纳州2018年文化和自然遗产日宣传展示活动。活动共有2000余人参与,展出非物质文化遗产项目、传承人及文物保护单位图文展板100余块,发放非物质文化遗产和文物相关法律法规及宣传资料2000余份。

8)810日至16日,我州贝叶经制作技艺傣族织锦技艺项目传承人岩罕和玉金开应邀,赴内蒙古呼和浩特市参加由内蒙古自治区党委宣传部、内蒙古自治州区文化厅、内蒙古自治区民族事物委员会主办的守望相助-56民族非物质文化遗产邀请展。我州2位非遗传承人在现场进行技艺展示,得到内蒙古人民的热烈欢迎。

9)913日至17日由文化和旅游部、山东省人民政府主办的第五届中国非物质文化遗产博览会在山东济南举办。我州国家级非物质文化遗产项目傣族象脚鼓舞受邀参加了该届博览会的非遗社区行”——传统表演艺术与传统工艺进社区活动。国家级传承人波罕丙及徒弟共9人在活动中表演了傣族象脚鼓舞,象脚鼓舞独特的魅力征服了观看演出的观众,得到了主办方及观众的一致好评。

10)1115日至124日,分别在景洪市勐罕镇、勐龙镇,勐海县勐遮镇,勐腊县勐捧镇举办4自强、诚信、感恩主题实践暨勐龙镇傣族章哈传承人培训班,共有220余名傣族章哈民间艺人参加了培训;

11)1219日、20日在勐海县举办“‘自强 诚信 感恩西双版纳州首届傣族章哈大赛。经过各市(县)文化馆初选后共有30名(支)傣族章哈选手进入预、决赛,最终决出一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,优秀奖10名,网络人气奖3名。比赛得到了云南广播电视台民族广播及州、县电视台等媒体支持,实现手机同步直播,两天三场的比赛,参与人数达9.15万人;

 12)2018年,在全州创建傣族章哈传习所5所,傣族慢轮制陶技艺传习所1所、 非物质文化遗产进校园”120课时、收集整理傣族章哈剧目、唱集出版各一本。

5.加强文艺创作,服务人民群众

1)2018127日至413日,创作部刀海涛同志参加傣族大型原创舞蹈诗《行走的贝叶》创作组,参与舞蹈诗的剧本创作、音乐制作、道具舞美制作等工作。

2)201847日至15日,创作部刀海涛同志担任泼水节水韵娑罗·锦锦相连创意民族服装秀晚会总导演,承担了舞蹈节目排练、音乐制作剪辑等工作。

3) 2018年,我单位创作舞蹈作品《赕塔》、《呃阿耶嘙》、《丰收》、《进供菩萨》、《锦锦相连》、《追梦与使命》;广场大型展演《织锦》;音乐作品《彝山情歌》、《赶马郎》;章哈戏《西双版纳的黎明》、《忠贞不渝》;歌曲《心里的话儿对党说》、《携手新时代》、《瑶山美》、《我在贺开等你来》、《茶的老家》、《心上》等;小品《谁带的头》、《影楼》等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州文化馆2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

西双版纳傣族自治州文化馆内设7个部门:馆务办公室、办公室、财务室、群文辅导部、非遗保护部、创作研究室、美术馆。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州文化馆2018年末实有人员编制23人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制23人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州文化馆2018年度收入合计6,143,055.88元。其中:财政拨款收入5,880,906.88元,占总收入的95.73%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入262,149.00元,占总收入的4.27%。与上年总收入6,317,444.04对比,减少174,388.16元,下降2.84%主要原因分析主要原因分析:1.2018年项目资金拨款比上年减少;2.其他收入比上年减少;3.事业单位退休费比上年减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州文化馆2018年度支出合计6,314,401.88元。其中:基本支出3,698,136.88元,占总支出的58.57%;项目支出2,616,265.00元,占总支出的41.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年总支出7,227,973.34元对比,减少913,571.46元,下降14.47%主要原因分析:1. 文化项目开展比去年减少,支出也相应减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,698,136.88元。与上年3,337,808.36元对比,增加360,328.52元,增长9.74%主要原因分析:1.2018年人员提高工资标准,支出比上年增加;2.社会保险缴费、住房公积金等比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.34%。在职人员人均年工资福利支出180,359.25元,日常公用经费人均年支出14,279.53元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,616,265.00元。与上年3,890,164.98对比,减少1,273,899.98元,下降48.69%主要原因分析:文化项目开展比去年减少,支出也相应减少。具体项目开支情况:群众文化支出1,507,421.00元,文化创作与保护支出549,962.00元,其他文化支出48,882.00元,其他文化体育与传媒支出510,000.00元。开展工作情况:1. 1月、7月分别举办寒、暑假少儿免费艺术培训班2期,中国舞、拉丁舞、美术、葫芦丝、主持人每期各1个班,2期共10个班,培训人数520余人。2. 开展5个馆办团队培训活动共5个班,40期(少年艺术团2期、青年合唱团7期、青年舞蹈团7期、老知青艺术团12期、州老年艺术团12期),并专门聘请我州优秀的艺术教师每周定期为馆办团队培训1次,共培训2780余人次。3. 226日至28日,举办“2018年全州文化馆(站)长专题培训班”1期,培训3县(市)文化馆长、乡镇文化站长及部分业务骨干52人。 4. 917日至21日,举办全州文艺编导培训班1期,来自全州各文化馆(站)的文艺编导骨干35人参加了培训。5. 3月至4月,对全州文艺骨干开展泼水节民族民间传统文化大游演和贝叶之光规定动作培训,培训10000余人次。6. 群文辅导人员全年对单位、学校、社区等单位开展文艺辅导60余次,辅导人数4000余人次。7. 71721日,在勐腊县易武镇举办 “2018年西双版纳州第一期基层美术骨干创作培训班,全州各县(市)基层美术骨干共50人参加了此次培训;115日至9日在景洪举办 “2018年西双版纳州第二期美术骨干创作培训班,培训班内容为美术雕刻设计、制壶艺术讲座等,共有20名美术骨干及制陶、美术类的非遗传承人参加培训。8. 11日启动百村千队宣传党的十九大精神演出活动,由州文化馆牵头、三县(市)文化馆(站)督促,由各乡镇文化站、农场文艺演出队组织实施完成。从1月至5月全州共完成演出221场,观众人数达190800余人次。9. 37日,组织馆办青年合唱团35人到告庄西双景参加巾帼芳华耀傣乡庆祝三八妇女节晚会的演出,演出大合唱1个。10. 412日,组织馆办州老年艺术团、老知青艺术团、青年合唱团、少年合唱团共200余人,参与中日友好钢琴演奏会,与中、日两国知名钢琴演奏家园谷绫乃、栾溯同台演出。11. 628日,我单位与州文工团党支部联合开展纪念建党97周年主题活动。组织全馆职工及馆办州老年艺术团、老知青艺术团、青年合唱团参与了主题活动演出。12. 6月组织馆办老年艺术团、老知青艺术团共55人,参加康美三七杯”2018年全国广场舞大赛(云南景洪站),表演的广场舞《让我听懂你的语言》和《西双版纳等你来》荣获比赛一等奖。13. 825日至30日,组织演员50余人赴红河州蒙自市参加云南省第三届大家乐群众文化彩云奖决赛。我州有5个作品入围彩云奖:舞蹈类《呃阿耶嘙》、音乐类《你可听见》、《瑶山谣》、曲艺类《唱起幸福的歌》、戏剧类《忠贞不渝》。14. 825日至30日,“2018年云南省美术、书法、摄影彩云奖’”评选活动在红河州蒙自市举办,我馆选送作品9件(分别是:美术3件,书法3件,摄影3件)进入彩云奖总决赛,在红河州文化馆展出。15.818日,我馆选送馆办团队教师李春华参加在山西省举办的唱响黄河、歌颂中华”16省区民歌展演中凭借一曲《打歌》入选十佳歌手16.1019日,组织馆办少年艺术团共80人,参加西双版纳州纪念中国少年先锋队建队69周年文艺晚会,演出节目2个。17. 1019日至22日,组织馆办青年舞蹈团共24人表演广场舞《月光下的凤尾竹》,参加在昆明举行的云南省广场舞集中展演活动。18. 1126日,在西双版纳州第二中学报告厅举办州文化馆馆办团队纪念改革开放四十年《春风四十载.奋进新傣乡》晚会。19. 410日至20日,在民族博物馆举办“‘礼赞新时代庆祝傣历1380新年节暨建州65周年美术作品展,共展出美术作品66幅。观众5000余人。20. 4月,在勐腊路制作上墙长360米,展示面积达700多平方米,以生态家园为主题的民族文化长廊画展,共展出84幅美术作品,免费向市民开放。

 21. 428日,组织州、市书法家协会的5名书画家进基诺山举办廉政文化进基层活动。同时,在活动现场展出30幅美术作品。观众2000余人。22. 628日,组织我州5名书画家在州图书馆现场创作廉政文化书画作品30幅。同时为广大读者举办廉政文化书画展,共展出美术作品50余件。展览观众1000余人。23. 93日至7日,由安徽省文化厅、云南省文化厅主办,安徽省文化馆、云南省文化馆、西双版纳州文体广电局承办的2018春雨工程”—徽风墨韵·安徽省文化志愿者赴云南书画展在西双版纳州美术馆开展,共展出80件美术作品。参观展览观众4000余人。24. 118日至1130日,举办庆祝改革开放四十周年系列美术展。分别为西双版纳州少儿美术作品展,展出西双版纳州少儿美术作品100余幅;举办书法家林锡泉书法作品展,共展出书法作品60件。活动结束后,林锡泉的60幅作品全部捐赠给美术馆作为馆藏作品。西双版纳州新青年艺术展,展出艺术作品100余件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文化馆2018年度一般公共预算财政拨款支出5,806,980.88,占本年支出合计的91.96%。与上年6,900,480.96对比,减少1,093,500.08元,下降18.83%主要原因分析:本年群众文化项目开展的支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出4,844,743.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%。主要用于:群众文化支出3,735,899.16元,文化创作与保护支出549,962.00元,其他文化支出48,882.00元,其他文化体育与传媒支出510,000.00元;

  8.社会保障和就业(类)支出387,437.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于:事业单位离退休支出6,000.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出331,829.60元,机关事业单位职业年金缴费支出36,438.96元,财政对工伤保险基金的补助支出4,488.79元,财政对生育保险基金的补助支出8,680.17元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出336,422.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于:事业单位医疗支出200,545.80元,公务员医疗补助支出135,877.00元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出238,377.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于:住房公积金支出238,377.40元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文化馆2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为50,000.00元,支出决算为1,560.00元,完成预算的3.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为1,560.00元,完成预算的5.20%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因: 1.本年没有因公出国(境)费支出;2.单位车辆2005年购置,已行驶2万多公里,部分零件已损坏,无法行驶于20183月报废,因此无运行费用支出;3.单位遵行厉行节约的原则,控制接待标准及人次,所以公务接待费比预算减少。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少2,635.00元,下降62.81%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,完成预算的0.00%,当年未发生,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,完成预算的0.00%,当年未发生,与上年持平;公务接待费支出决算减少2,635.00元,下降62.81%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:1.本年没有因公出国(境)费支出;2.单位车辆2005年购置,已行驶2万多公里,部分零件已损坏,无法行驶于20183月报废,因此无运行费用支出;3.单位遵行厉行节约的原则,控制接待标准及人次,所以公务接待费比预算减少。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,560.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出1,560.00元。其中:

国内接待费支出1,560.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次26人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省内外专家、同行学术交流、业务往来,文化馆(站)来往人员等各类公务接待发生的支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州文化馆2018年机关运行经费支出0.00元,我单位属财政全额拨款的公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州文化馆资产总额3,417,154.49元,其中,流动资产222,789.26元,固定资产3,194,364.23元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少169,670.31元,其中;流动资产减少249,404.31元,固定资产增加79,733.00,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产增加1.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值55,278.00元;报废报损资产68项,账面原值79,609.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

位:元

 

行次

资产总额

动资产

固定资产

外投/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

房屋构筑物

车辆

200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

3,417,154.49

222,789.26

3,194,364.23

2,225,181.23

0.00

0.00 

969,183.00

0.00

0.00

1.00

 

 

 

 

 

 

报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额479,180.00,其中:政府采购货物支出308,180.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出171,000.00;授予中小企业合同金额479,180.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

西双版纳傣族自治州文化馆2018年自评项目1个,项目支出270,000.00元,其中州本级预算安排项目支出1个,金额270,000.00元。

(二)项目支出绩效自评

西双版纳傣族自治州文化馆2018年开展了1个项目的绩效自评,评价得分96分,评价结果为优秀。

(三)项目绩效目标管理

 西双版纳傣族自治州文化馆2018年纳入绩效目标管理的项目数1个,金额270,000.00元,绩效目标已完成。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

1. 评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标;2.建立部门整改机制,认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用,不断提高预算绩效管理水平,并及时向州财政局报送整改情况;3.建立绩效管理问责制度,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。

(五)部门整体支出绩效自评表

我单位自评总得分96

五、其他重要事项情况说明

部门绩效自评情况表中附表13、附表14为空表,原因为:部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 

监督索引号53280006035801111


西双版纳傣族自治州文化馆表20190924114908430.xls

文章关键字: 支出 文化 单位 预算 财政