西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州文化和旅游局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-24

监督索引号53280018042001000

西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2018年度部门决算公开报告

   

  第一部分  西双版纳傣族自治州旅游发展委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州旅游发展委员会概况

一、主要职能

   (一)主要职能   

  统筹、协调解决旅游产业发展的重大问题;研究制定全州旅游产业发展的战略目标、政策措施及管理机制;编制全州旅游产业发展与改革实施工作;监督检查全州旅游产业发展规划、产业政策、法规规章、目标责任和重大决策的贯彻落实;审查全州旅游产业发展的中长期规划和年度计划;审核全州旅游发展总体规划和重大旅游项目;研究提出制定旅游法规的指导意见,制定旅游市场综合监管工作措施,优化旅游发展环境;统筹全州旅游要素的建设、改造提升,协调全州旅游旅游基础设施配套建设、旅游环境综合治理、区域旅游资源联合开发的有关问题;协调全州大型旅游节庆的活动方案;研究处理重大旅游突发公共事件;贯彻执行国家、省、州有关旅游工作的方针政策和相关法律、法规、落实州委、州政府交办的其他工作任务。

  根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西政发[2015]94号),西双版纳州旅游发展委员会机关内设6个机构,正科级,分别是:办公室、政策法规科、规划与产业发展科、行业管理科、市场开发与区域合作科、信息统计科。

    (二)2018年度重点工作任务介绍

  1、贯彻执行国家、省、州有关旅游产业发展和旅游业管理的法律、法规和方针政策;拟订全州旅游产业发展的战略目标和政策措施,编制全州旅游产业发展中长期规划和年度计划,并组织实施;负责统筹“旅游强州”战略和旅游产业发展的实施工作。

  2、负责全州旅游规划管理,监督旅游规划实施;组织各级各部门涉旅规划的评审;组织对旅游重大项目的论证工作;负责旅游重大项目推进工作的督查;对旅行社、旅游饭店、旅游景区、旅游购物、旅游汽车、旅游娱乐等旅游要素的产业规模进行调控。

  3、负责全州旅游资源的普查、开发和保护工作;负责协调完善旅游公共服务配套体系;指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发;指导旅游新线路、新产品开发;开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目、旅行社招徕业绩的考核评比和奖励。

  4、负责旅游经济运行分析、信息发布;会同有关部门管理和使用好旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金,引导旅游业的社会投资和利用外资。

  5、负责旅游市场研究和旅游对外交流与合作;负责旅游整体形象的宣传推广,组织旅游对外宣传和重大营销活动;组织、协调重大旅游节庆和会展活动;负责旅游官方网和商务网的管理工作;负责协调旅游航空开发相关工作。

  6、负责旅游行业标准化建设工作;负责旅游行业管理,承担对旅行社、旅游景点、旅游饭店、旅游购物场所等涉旅企业及导游人员有关的审批事项服务咨询工作;承担3A级(含3A级)或3星(含3星)以上等级评定复核事项。

  7、负责旅游市场综合执法监督检查工作,查处跨区域旅游违法违规案件;受理重大旅游投诉,维护好旅游消费者和经营者合法权益;负责旅游安全的综合协调和监督管理;指导旅游应急救援工作。

  8、负责制定旅游人才规划并组织实施,负责旅行社、旅游景区、旅游饭店、导游及其他旅游从业人员的培训工作;负责全州旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导州旅游业协会工作。

  9、负责全州旅游行政管理队伍建设。

  10、承担西双版纳州实施“旅游强州”战略领导小组办公室和西双版纳州假日旅游协调领导小组办公室的日常工作。

  11、承办西双版纳州人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位是:西双版纳州旅游发展委员会。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

  西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2018年末实有人员编制28人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制1人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员12人(含参公管理事业人员12人)。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

   

 

编制数

实有数

部门人员情况

行政编制

18

17

事业编制

10

12

车辆情况

1

1

 

第二部分  2018年度部门决算表

   (详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2018年度收入合计126,631,510.97元。其中:财政拨款收入126,593,452.02元,占总收入的99.97%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入38,058.95元,占总收入的0.03%。

  与上年对比,2018年度收入增加了113,380,108.12元,增加855.61%。主要是因为财政拨款收入增加113,404,026.79元,增加859.81%。其中:社会保障和就业支出565,921.63元,比2017年增加115,192.23元,医疗卫生与计划生育支出489,495.2元,比2017年增加38,266.55元,农林水支出199,977.51元,比2017年增加199,977.51元,资源勘探信息等支出0元,比2017年减少26,000元,商业服务业等支出124,929,732.28元,比2017年增加112,488,441.82元,住房保障支出408,325.4元,比2017年减少5,198.8元。其他支出0元,比2017年减少35,000元。此外,其他收入38,058.95元,比2017年减少23,918.67元。

 

收入额

占比情况(%)

财政拨款收入

126,593,452.02

    99.97

其他收入

38,058.95

     0.03

合计

 126,631,510.97

    100

  二、支出决算情况说明

  西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2018年度支出合计31,122,029.75元。其中:基本支出6,375,097.04元,占总支出的20.48%;项目支出24,746,932.71元,占总支出的79.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2018年度支出增加17,304,257.04元,增加125.23%。其中基本支出2018年调资以及相应的职工其他待遇增加等原因,使得相应的人员经费及公用经费等基本支出增加505,601.31元,增加8.61%;项目支出增加16,798,655.73元,增加211.35%,主要原因是:农林水支出增加199,977.51元,资源信息等支出减少26,000元商业服务业等支出增加16,659,678.22元,其他支出减少35,000元。

 

支出额

占比情况(%)

基本支出

6,375,097.04

20.48

项目支出

24,746,932.71

79.52

合计

31,122,029.75

100

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障西双版纳傣族自治州旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,375,097.04元。与上年对比增加505,601.31元,增长8.61%。主要原因是2018年调资、增加绩效考核奖等使人员薪资津贴社保等增加使得相应的人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.41%,人均支出29,479.33元。

 

支出额

占比情况(%)

人员支出

5,520,196.53

      86.59

公用支出

854,900.51

      13.41

合计

 6,375,097.04

      100

 

 (二)项目支出情况

  2018年度用于保障西双版纳傣族自治州旅游发展委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24,746,932.71元。与上年对比增加16,798,655.73元,增长211.35%。主要原因是:农林水支出增加199,977.51元,资源勘探信息等支出减少26,000元,商业服务业等支出增加16,659,678.22元,其他支出减少35,000元。具体项目开支及开展工作情况:2130599上海对口支援推介会支出199,977.51元,2160502市场整治工作开展支出534,853.2元,推进数字化转型升级--一部手机游云南支出699,583 元,2060504旅游宣传200,000元,2160505开展边境跨境旅游工作122,278元,2160599世界旅游名城建设18,590,241元,全域旅游200,000元,航线补助4,200,000元。

项目名称

金额

占比%

上海对口支援推介会

199,977.51

0.81

推进数字化转型升级

699,583.00

2.83

旅游市场整治

534,853.20

2.16

旅游宣传

200,000.00

0.81

边境跨境旅游开展

122,278.00

0.49

世界旅游名城建设

18,590,241.00

75.12

全域旅游

200,000.00

0.81

航线补助

4,200,000.00

16.97

合计

24,746,932.71

100

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出31,077,391.02元,占本年支出合计的99.86%。与上年对比增加17,351,748.97元,增长126.42%,增长原因主要是因为调资使人员薪资及社会保险等基本支出比上年增加530,048.24元,增长9.14%,以及因为增加了世界旅游名城项目及航线补助等项目使项目支出总体比上年增加16,821,700.73元,增长212.25%。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

   2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

   3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

   4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出565,921.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于职工养老保险及离退休公用经费支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出489,495.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于对职工的医疗卫生与计划生育险支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出199,977.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于上海对口支援推介会开展支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出29,413,671.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.65%。其中2160501行政运行4,866,716.08元,主要用于人员薪资、公车补贴及公用经费支出;2160502一般行政管理事务1,234,436.2元,主要用于旅游市场整治工作支出及534,853.2元及推进数字化转型升级—一部手机游云南699,583元;2160504旅游宣传200,000元,2160505旅游行业业务管理-边境旅游项目支出122,278元,2160599其他旅游业管理与服务支出22,990,241元,主要用于航线补助4,200,000元,全域旅游200,000元及世界旅游名城建设18,590,241元

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出408,325.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于对职工住房公积金的支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

   22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为185,000元,支出决算为133,119.69元,完成预算的71.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为101,268.00元,完成预算的126.59%;公务用车购置及运行费支出决算为20,065.69元,完成预算的80.26%;公务接待费支出决算为11,786.00元,完成预算的14.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:因公出国境支出决算数大于预算数21268元,主要是2018年新开通清迈、清莱国际航线,组织演员到清迈进行旅游航线推介宣传,;公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数4934.31元,主要公车改革后,我委只保留了一辆车,而且对公车使用加强了管理,从而减少了运行维护费;公务接待支出决算数小于预算数68,214元,主要是因为对公务接待进行严格控制,不符合接待条件的坚决不予报销接待费用,从而降低了接待费用支出。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少50,450.91元,下降27.48%。其中:因公出国(境)费支出决算减少30,048.83元,下降22.88%;公务用车购置及运行费支出决算减少4,940.08元,下降19.76%;公务接待费支出决算减少15,462.00元,下降56.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2018年度因新开通清迈清莱航线开展航线推介宣传增加了因公出国支出60,000元,但因全州因公出国支出超年初总预算指标因而年初计划的与老挝合作开展跨境旅游取消,因而因公出国(境)支出 决算数比2017年减少30,048.83元;2018年度我委继续加强对公车使用的管理,因而公务用车运行维护费决算数比2017年减少4,940.08元;2018年度在公务接待上继续严审把关,对不符合接待条件的坚决不予以报销接待费用,因而公务接待费决算数比2018年减少15,462.00元。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出101,268.00元,占76.07%;公务用车购置及运行维护费支出20,065.69元,占15.07%;公务接待费支出11,786.00元,占8.85%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出101,268.00元,共安排因公出国(境)团组2个,累计19人次。开展内容包括:泰国清迈、清莱航线开通旅游宣传推进支出60,000元,与缅甸小勐拉开展边境旅游调研支出8,184元,与省旅委一同赴柬埔寨、泰国、尼泊尔开展旅游宣传支出33,084元。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出20,065.69元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出20,065.69元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位机要运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出11,786.00元。其中:

  国内接待费支出11,786.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次104人(其中:外事接待人次0人)。主要用于旅游宣传、旅游市场整治、旅游行业管理以及应对媒体采访宣传等相关工作,发生的接待支出,产生的接待批次15批及接待人次104人。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2018年机关运行经费支出854,892.24元,与上年对比减少1,379.48元,下降0.16%,主要原因是2018年严格绩效预算、规范项目支出所致。部门机关运行经费主要用于州旅游发展委员会及州旅游行政执法支队开展旅游宣传、旅游市场整治、旅游行业及从业人员管理过程中产生的部门日常公用经费支出。

  二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西双版纳傣族自治州旅游发展委员会部门资产总额113,027,346.22元,其中,流动资产101,783,890.61元,固定资产11,243,455.61元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加96,389,390.49元,其中;流动资产增加96,362,190.49元,固定资产增加27,200.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

                                    金额:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

113,027,346.22

101,783,890.61

11,243,455.61

8,439,999.91

372,316.00

 

2,431,139.7

 0

 0

 0

 0

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

    

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额4,627,200元,其中:政府采购货物支出27200元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出4,600,000元授予中小企业合同金额4,627,200元,占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

  2018年项目支出2,474.69万元,其中州本级预算安排项目支出7个,金额615.67万元,占总项目支出的24.88%。       

  (二)项目支出绩效自评

  开展了州本级预算安排的7个项目的绩效自评,评价结果均为优秀。

  (三)项目绩效目标管理

 纳入绩效目标管理的项目数7个,项目金额615.67万元。

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

    (五)部门整体支出绩效自评表

   部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

  五、其他重要事项情况说明

  无。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

       

            第五部分  名词解释  

    本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53280018042001111

西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2018年度部门决算公开表20191008053724588.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 情况 决算