西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2016年度部门决算公开报告(补充公开)

来源 :西双版纳傣族自治州旅游发展委员会 访问次数 : 发布时间 :2018-11-14

西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2016年度

部门决算公开报告(补充公开)

第一部分 西双版纳傣族自治州旅游发展委员会概况
一、主要职能

(一)主要职能

统筹、协调解决旅游产业发展的重大问题;研究制定全州旅游产业发展的战略目标、政策措施及管理机制;编制全州旅游产业发展与改革实施工作;监督检查全州旅游产业发展规划、产业政策、法规规章、目标责任和重大决策的贯彻落实;审查全州旅游产业发展的中长期规划和年度计划;审核全州旅游发展总体规划和重大旅游项目;研究提出制定旅游法规的指导意见,制定旅游市场综合监管工作措施,优化旅游发展环境;统筹全州旅游要素的建设、改造提升,协调全州旅游基础设施配套建设、旅游环境综合治理、区域旅游资源联合开发的有关问题;协调全州大型旅游节庆活动的方案;研究处理重大旅游突发公共事件;贯彻执行国家、省、州有关旅游工作的方针政策和相关法律、法规、落实州委、州政府交办的其他工作任务。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、贯彻执行国家、省、州有关旅游产业发展和旅游业管理的法律、法规和方针政策;拟订全州旅游产业发展的战略目标和政策措施,编制全州旅游产业发展中长期规划和年度计划,并组织实施;负责统筹“旅游强州”战略和旅游产业发展的实施工作。

2、负责全州旅游规划管理,监督旅游规划实施;组织各级各部门涉旅规划的评审;组织对旅游重大项目的论证工作;负责旅游重大项目推进工作的督查;对旅行社、旅游饭店、旅游景区、旅游购物、旅游汽车、旅游娱乐等旅游要素的产业规模进行调控。

3、负责全州旅游资源的普查、开发和保护工作;负责协调完善旅游公共服务配套体系;指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发;指导旅游新线路、新产品开发;开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目、旅行社招徕业绩的考核评比和奖励。

4、负责旅游经济运行分析、信息发布;会同有关部门管理和使用好旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金,引导旅游业的社会投资和利用外资。

5、负责旅游市场研究和旅游对外交流与合作;负责旅游整体形象的宣传推广,组织旅游对外宣传和重大营销活动;组织、协调重大旅游节庆和会展活动;负责旅游官方网和商务网的管理工作;负责协调旅游航空开发相关工作。

6、负责旅游行业标准化建设工作;负责旅游行业管理,承担对旅行社、旅游景点、旅游饭店、旅游购物场所等涉旅企业及导游人员有关的审批事项服务咨询工作;承担3A级(含3A级)或3星(含3星)以上等级评定复核事项。

7、负责旅游市场综合执法监督检查工作,查处跨区域旅游违法违规案件;受理重大旅游投诉,维护好旅游消费者和经营者合法权益;负责旅游安全的综合协调和监督管理;指导旅游应急救援工作。

8、负责制定旅游人才规划并组织实施,负责旅行社、旅游景区、旅游饭店、导游及其他旅游从业人员的培训工作;负责全州旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导州旅游业协会工作。

9、负责全州旅游行政管理队伍建设。

10、承担西双版纳州实施“旅游强州”战略领导小组办公室和西双版纳州假日旅游协调领导小组办公室的日常工作。

11、承办西双版纳州人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州旅游发展委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位是:西双版纳州旅游发展委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳州旅游发展委员会2016年度末实有人员编制28人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制1人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员14人(含参公管理事业人员14人)。事业编制实有14人,比2015年核定的编制数多4人,是未减编前的编制内人员,不应算超编。

离退休人员15人。其中:离休1人,退休14人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2016年度收入合计8,143,779.50元。其中:财政拨款收入 8,053,751.09元,占总收入的98.89%; 上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占 总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入90,028.41元,占 总收入的1.11%。与上年对比,2016年度收入减少了2,847,447.77元,减少25.91%主要是因为财政拨款收入减少2,916,180.65元,减少26.58%。其中:社会保障和就业支出852,532.88元,比2015年减少116,150.71元,医疗卫生与计划生育支出365,784.35元,比2015年增加70,441.25元,城乡社区支出0元,比2016年减少59,490元,资源勘探信息等支出0元,比2015年减少32800元,商业服务业等支出6,039,113.59元,比2015年减少4,243,221.87元,住房保障支出305,382.03元,比2015年增加70,457.64元。其他收入增加68,732.79元,增加322.76%
二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2016年度支出合计7,580,137.85元。其中:基本支出 5,203,185.53元,占总支出的68.64%; 项目支出2,376,952.32元,占总支出的 31.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比,2016年度支出减少4,293,438.69,减少36.16%。其中基本支出因退休人员转社会化管理、2016年调资以及相应的职工其他待遇增加等原因,使得相应的人员经费及公用经费等基本支出增加767,696.71元,增加17.31%;项目支出减少5,061,135.4元,减少68.04%,主要原因是:资源勘探信息等支出减少32800元,商业服务业等支出减少5,1084,90.4元,另住房保障支出增加62,830元,其他支出增加17,325元,几项原因造成项目支出减少5,061135.4元。

(一)基本支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州旅游发展委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,203,185.53元。与上年对比增加767,696.71,增长17.31%。主要原因是2016年增加了自治州津贴,公车补贴以及2016年7月份调资等原因使得相应的人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.37%;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.63%。人均日常公用经费支出14,737.26元。

(二)项目支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州旅游发展委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,376,952.32元。与上年对比5,061,135.4元,减少68.04%,主要原因是:资源勘探信息等支出减少32800元,商业服务业等支出减少5,1084,90.4元,另住房保障支出增加62,830元,其他支出增加17,325元,几项原因造成项目支出减少5,061135.4元。具体项目开支及开展工作情况:2160504党风廉政考核支出2,014元,2160502一体化系统光纤网络使用费3,216元,2160502全州第九次旅游产业大会5,300元,2160504旅游宣传298,900元,导游试点改革工作14,754.82元,2160599旅游宣传营销160,000元,2160599旅游规划80,000元,2160599旅游服务中心及智慧旅游基础设施建设1,145,000元,2160599 2015年省旅游发展专项补助387,612.5元,2166004中央补助旅游发展项目(旅游厕所)200,000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出7,335,195.27元,占本年支出合计的96.77%。与上年对比对比减少4,395,946.6元,减少37.47%,主要是基本支出增加19.62%,项目支出减少70.81%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出852,532.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要况用于离退休人员的离退休待遇支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出365,784.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于对职工的医疗卫生与计划生育险支出
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出5,794,171.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.99%。其中2160501行政运行3,712,128.51元,2160502一般行政管理事务10,530元,元2160504旅游宣传298,900元,2160599其他旅游业管理与服务支出1,772,612.5元;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出305,382.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于对职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出17,325.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要是2014年工业发展目标考核奖励支出;
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为 209,843.63元,完成预算的0.00%。其中: 因公出国(境)费支出决算为68,739.00元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 63,278.63元,完成预算的0.00%;公务接 待费支出决算为77,826.00元,完成预算的 0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数106,721.37元,主要是2016年全州进行公车改革,我委只保留了一辆车,从而大幅减少了运行维护费;公务接待支出决算数小于预算数52,174元,主要是因为对公务接待进行严格控制,不符合接待条件的坚决不予报销接待费用,从而降低了接待费用支出。。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加15,948.3元,增长8.22%。其中:因公出国(境)费支出 决算增加68,739.00元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少42,861.7元,下降40.38%;公务接待费支出决算减少 9,926元,下降11.31%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2016年度临时增加的随省旅游发展委赴英国、西班牙、葡萄牙等国开展旅游宣传活动,因公出国(境)支出 决算数比2015年增加68,739元;2016年全州进行了公车改革,我委只保留了一辆车,因而公务用车运行维护费决算数比2015年减少了42,861.7元;另2016年度在公务接待上继续严审把关,对不符合接待条件的坚决不予以报销接待费用,因而公务接待费决算数比2015年减少9,926元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出68,739.00元,占 32.76%;公务用车购置及运行维护费支出 63,278.63元,占30.16%;公务接待费支出 77,826.00元,占37.09%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出68,739.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:根据省旅游发展委员会安排,赴英国、西班牙、葡萄牙等国开展旅游宣传活动
2.公务用车购置及运行维护费支出63,278.63元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出63,278.63元,开支财政拨款的公务用车保有量2016年上半年5辆,下半年公车改革后保有1辆。主要用于保障单位机要运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出77,826.00元。其中:
国内接待费支出77,826.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国 内公务接待105批次(其中:外事接待0批次),接待人次840人(其 中:外事接待人次0人)。主要用于旅游宣传、旅游市场整治、旅游行业管理以及应对媒体采访宣传等相关工作,发生的接待支出。产生的接待批次105批及接待人次840人等)
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2016年机关运行经费支出500,257.90元,与上年对比增加204,682.14元,增长69.25,主要原因是2016年严格绩效预算、规范项目支出,并提高了人均公用经费标准所致。部门机关运行经费主要用于州旅游发展委员会及州旅游行政执法支队开展旅游宣传、旅游市场整治、旅游行业及从业人员管理过程中产生的部门日常公用经费支出。

政府采购支出情况

部门年度政府采购计划349,675元,实际支出合计349,675元,其中:货物采购支出74,375元,工程采购支出0.00元,服务采购支出275,300元。
   )其他重要事项情况说明

其他无需要说明的情况。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目出)。

 西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2016年度部门决算公开表.xls

文章关键字: 支出 财政 决算 预算 年度