西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2017年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳傣族自治州旅游发展委员会 访问次数 : 发布时间 :2018-09-20

监督索引号53280018042001000

西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州旅游发展委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州旅游发展委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

统筹、协调解决旅游产业发展的重大问题;研究制定全州旅游产业发展的战略目标、政策措施及管理机制;编制全州旅游产业发展与改革实施工作;监督检查全州旅游产业发展规划、产业政策、法规规章、目标责任和重大决策的贯彻落实;审查全州旅游产业发展的中长期规划和年度计划;审核全州旅游发展总体规划和重大旅游项目;研究提出制定旅游法规的指导意见,制定旅游市场综合监管工作措施,优化旅游发展环境;统筹全州旅游要素的建设、改造提升,协调全州旅游基础设施配套建设、旅游环境综合治理、区域旅游资源联合开发的有关问题;协调全州大型旅游节庆活动的方案;研究处理重大旅游突发公共事件;贯彻执行国家、省、州有关旅游工作的方针政策和相关法律、法规、落实州委、州政府交为的其他工作任务。

(二)机构设置情况

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西政发[2015]94号),西双版纳州旅游发展委员会机关内设6个机构,正科级,分别是:办公室、政策法规科、规划与产业发展科、行业管理科、市场开发与区域合作科、信息统计科。

(三)2017年度重点工作任务介绍

2017年,西双版纳州旅游发展委员会以党的十八大、十八届四中、五中、六中全会及十九大精神为指导,在州委、州政府的正确领导和省旅游发展委的业务指导下,带领全州旅游系统干部职工,结合“两学一做”学习教育活动,紧紧围绕“保持市场稳定、规范经营行为、创新发展理念、打造特色品牌;加快转型升级、促进提质增效”这个目标,一手抓整治,一手抓转型升级,抢抓机遇,迎难而上,开拓进取,扎实推进各项工作,实现了西双版纳州旅游业平稳有序发展。

1、旅游经济指标完成情。2017年,全州接待国内外旅游者2980.94万人次,同比增加36.54%。完成省下达任务的94.69%;其中:国内旅游者2878.09万人次,同比增加40.54%,完成省下达任务的92.96%;海外旅游者58.22万人次,同比增加71.32%,完成省下达任务的111.96%。旅游业总收入(预测)419.64亿元,同比增加31.83%,完成省下达任务的68.91% 。其中:国内旅游收入(预测)394.05亿元,同比增加29.78%;旅游外汇总收入(预测)38383.96万美元,同比增长61.29%。

2、坚持顶层设计,助推全域旅游和“两区”建。一是全域旅游工作方面。坚持规划引领,制定《西双版纳州旅游文化产业“十三五”发展规划(2016-2020)》、《西双版纳州创建国家全域旅游示范区实施方案》、《西双版纳州创建全域旅游示范区评价指标体系及创建工作任务分解方案》,确保创建工作的思路清、目标明、定位准,为全域旅游创建工作提供科学指导。加强对全域旅游的交通、厕所等配套基础设施和旅游公共服务体系的建设。进一步建立和完善西双版纳旅游公共服务中心散客旅游交通体系,优化景区景点等直通车产品线路8条,加快实施我州创建全域旅游“3682151”工程。二是“两区”建设(边境旅游试验区和跨境旅游合作区)方面。成立了西双版纳州“两区”建设协调领导小组,研究制定《西双版纳州跨境旅游合作区建设实施方案》和《西双版纳州边境旅游试验区建设实施方案》。与老挝北部琅勃拉邦省、南塔省、乌多姆赛省、丰沙里省、波乔省等五省分别签署了共同促进跨境旅游合作区建设备忘录5。份11月13日—17日在景洪举办了为期5天的老挝北部地区旅游管理培训班。老挝南塔、乌多姆赛、丰沙里、琅勃拉邦、波乔北部五省旅游部门官员及业务骨干共20人余参加。11月13日—17日在景洪举办了为期5天的老挝北部地区旅游管理培训班。老挝南塔、乌多姆赛、丰沙里、琅勃拉邦、波乔北部五省旅游部门官员及业务骨干共20人余参加。

3、突出项目驱动,夯实旅游基础。一是高标准建好旅游项目。做好旅游重大(点)项目建设跟踪服务和协调推进,目前,全州有44个旅游重大(点)项目纳入跟踪统计,计划总投资990.16亿元,2017年1—11月完成投资57.21亿元,累计完成投资265.96亿元。2017年与省政府签订的旅游重点项目投资任务为60亿元,2017年1—11月完成投资57.21亿元,完成目标任务数的95.35%。上报省旅发委3个全国优选旅游项目(告庄西双景、澜沧江国际生态文化旅游度假区和中林西双版纳雅德秘侬旅游度假区) ;上报州发改委云南省服务业重大项目和服务业龙头企业(告庄西双景项目)二是高质量完善旅游设施。加强旅游景区(点)管理,指导景区开展4A、5A创建工作,完成5A、4A级旅游景区最大承载量上报工作。完成网上审核上报2017年本行业牵头和全州其他部门牵头的旅游厕所的申报、网络数据建立和每月填报工作,并督促建设进度,完成我州旅游厕所2017年的国家系统项目的调整填报,已100%完成我州的旅游厕所建设任务。三是高起点建设特色乡村。完成特色旅游民族村寨补助资金的申请和日常管理工作。四是高规格编制旅游规划。编制实施《西双版纳州加快推进旅游产业转型升级重点任务实施方案》;草拟《西双版纳州2016—2020红色旅游发展实施方案》;加快修订《云南省西双版纳傣族自治州旅游条例》,现已通过州政府法制办合法性审查。

4加强宣传推广,树好旅游形象。一是研究部署全州旅游市场宣传营销工作,全年共召开了10余次宣传营销工作会。二是加大航旅结合营销模式推广力度。牵头制定出台了《西双版纳州航空市场培育专项资金管理暂行办法》,成立了航空旅游市场开发领导小组,明确州市两级财政每年安排1000万资金纳入预算,推进航空旅游市场培育。按照《暂行办法》规定,支付2016年以前我州航线补贴欠款334万元。在《西双版纳州航空市场培育专项资金管理暂行办法》的强大支撑下,为开通北京、上海、广州、泰国清莱、清迈航线做了大量的铺垫工作,一旦条件成熟即可开通,西双版纳航空市场培育专项资金作用显现。三是以节庆会展为平台加大宣传促销。在全国13个城市参加了15个会展活动,举办了6场推介会。同时,积极支持和鼓励我州旅游企业“走出去”宣传西双版纳,营销自己的旅游产品。获2017中国国际旅游交易会组委会和云南省旅游发展委员会颁发的“优秀组织奖”和“最佳展台奖”两项大奖。四是加大区域旅游合作力度。西双版纳州与松江区开展重点扶贫协作结对,6月完成2017上海松江区旅游推介会;11月上海松江区旅游局赴西双版纳考察,并开展交流座谈。2017年我委分别与上海市松江区旅游局、曲靖市旅游发展委员会、昭通市旅游发展委员会、玉溪市旅游发展委员会共签订了4份《战略合作框架协议》及《旅游合作协议》。

5、突出行业监管,优化旅游服务。一是加强行业日常监管,对发现的问题及时纠正并提出整改意见。二是做好“放、管、服”减政放权服务。共审批办理旅行社21家设立社、16家分社、22家门市部(网点),并对7家旅行社办理相关变更事项,制作换发电子导游证720余份。三是规范旅游行业经营秩序。认真贯彻落实《云南省人民政府关于云南省旅游市场秩序整治工作措施的通知,下发《西双版纳州旅游发展委员会关于开展旅游行业规范经营情况专项督查的通知》及《西双版纳州旅游发展委员会关于进一步规范旅行社经营管理的通知》(西旅发〔2017〕30号)等文件,开展以全州旅行社(含导游)、旅游景区为重点的专项整治工作,并对各县市开展整治工作情况进行督查,落实省州旅游市场秩序整治工作。建立旅游行业“红黑榜”制度。开展旅游服务质量培训。全州共有41家旅行社负责人及677名导游人员参加培训。建立服务质量承诺制。制定《旅行社服务质量承诺书》、《西双版纳州导游服务质量承诺书》,要求所有经营旅游业务的旅行社和在岗导游签订服务质量承诺,达到严格遵守旅游法律法规,自觉规范从业行为、维护旅游市场秩序的目标。完成全国导游人员资格证考试工作。今年共有526人考生参加全国导游人员资格考试。四是开展年度复核工作,推进旅游标准化建设。调整充实旅游标准化评定机构及人员。明确旅游标准化管理权限。完成全州14家三星级及以下饭店的星级复核工作,配合省星评委完成4家四星级饭店的评定性复核工作。五是开展“文明与旅游同行”主题活动,提高旅游服务质量。广泛开展以“文明与旅游同行”为主题的文明旅游系列宣传活动。目前共收到游客表扬信件及旅游从业人员先进事迹7起。

6、着力市场整治,净化旅游环境。一是坚持统一领导,明确主体责任。成立全州旅游市场秩序整治工作(简称整治工作)领导小组,成立了旅行社规范经营管理整治组、取消旅游定点购物整治组、旅游景区整治组、旅游演艺整治组、水上旅游项目整治组、旅游专案办理行动组、旅游舆情防控工作组、旅游宣传工作组等8个专项工作组。认真对照省22条和州24条整治工作措施,认真抓好整治工作。二是强化部门职能,推行“1+3+N+1”旅游市场综合监管模式成效明显。我州已组建完成了一个集中统一的综合监管指挥调度中心,成立了州旅游警察支队、县市旅游警察大队和加挂在乡镇派出所的旅游警察中队,州工商局设立了旅游市场监管科;各级人民法院在部分乡镇组建了旅游巡回法庭,全州旅游市场综合监管体系基本形成。依法治旅,从严治旅工作得到进一步加强,州、县(市)、乡(镇)三级联动机制、联合执法流程,以及快速反映和联警联处工作在实践中不断加以完善,旅游综合监管效率得以不断提高。三是精准发力,严厉打击旅游市场违法违规行为。全州各级各部门共立案涉旅案件181件,查处178起,正在处理3起;下达行政处罚金188.8879万元;其中,交通部门69起、33.4万元,旅游部门67起、99.95万元,国税部门9起、处罚1.71万元;工商27起、处罚53.6078万元;公安机关治安案件6起,处罚0.22万元。其他涉旅警情59起,纠纷52起,已全部调解处理;刑事案件2起,正在办理中;6起治安案件行政拘留6人。巡回法庭调解1起,支付游客赔偿金1.3万元;吊销旅行社业务经营许可证9家,吊销导游证5人;检查补缴税款105.53万元。四是强化责任,认真整改落实省督办事项。做到凡可以“诉转案”的,坚决给予立案查办。认真办理省整治办督办的整改通知事项。按照从严、从快、顶格处罚的原则,认真办理省督办事项,严格杜绝问题反弹和死灰复燃。经统计,从4月15日至11月15日,全州共接收省督办案件9件,均已全部办结。五是加强宣传,把握正确的舆论导向。我州积极与云南电视台、《云南日报》、《春城晚报》、《云南网》、《云南旅游手机报》、《西双版纳报》等媒体加强了沟通合作,做到了整治工作有声影、宣传报导有声音。9月10日,我州发布了第一期“红黑榜”公告,对弘扬正能量的好游客、好导游、好旅行社给予亮相宣传,提振信心,对违规违纪企业和个人,给予公开曝光,警示教育。

7、做实旅游扶贫,共享旅游成果。按照“旅游发展带动扶贫开发,扶贫开发促进旅游发展”的工作总基调,结合我州旅游产业发展实际,将旅游发展与精准扶贫紧密结合,以民族特色村建设为抓手,狠抓乡村旅游发展建设,大力实施旅游扶贫富民工程。一是编制了《西双版纳州旅游扶贫工作方案》,现正进行征求意见。二是根据挂钩扶贫点区位优势,依托望天树景区这个勐腊县当地旅游企业和景洪市城投旅游大项目规划,进行挂钩扶贫点立新村小组旅游民族特色村的申报。三是协助村委会大力开展实用技术培训和劳动技能培训,增强贫困群众的就业技能,促进贫困群众稳定就业,变“输血式”扶贫为“造血式”扶贫,做到因地制宜。四是鼓励和支持有能力的贫困农户自主创业,以创业带动就业,以就业促进增收。五是对接帮扶,对应困难户基本情况,在力所能及范围内有针对性的提出帮扶措施,开展有效落实。目前已为贫困村解决水泥80吨,与有关单位沟通协调解决维修增修排水沟、购买篮球架等问题。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州旅游发展委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位是:西双版纳州旅游发展委员会

 西双版纳傣族自治州旅游发展委员会部门2017年末实有人员编制28人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制1人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员13人(含参公管理事业人员13人)。事业编制实有13人,比2015年核定的编制数多3人,是未减编前的编制内人员,不应算超编。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

编制数

实有数

部门人员情况

行政编制

18

17

事业编制

10

13

车辆情况

1

1

 

第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州旅游发展委员会部门2017年度收入合计13,251,402.85元。其中:财政拨款收入13,189,425.23元,占总收入的99.53%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入61,977.62元,占总收入的0.47%。与上年对比,2017年度收入增加了5,107,623.35元,增加62.72%。主要是因为财政拨款收入增加5,135,674.14元,增加63.77%。其中:社会保障和就业支出450,729.4元,比2016年减少401,803.48元,医疗卫生与计划生育支出451,228.65元,比2016年增加85,444.3元,资源勘探信息等支出26,000元,比2016年增加26,000元,商业服务业等支出12,441,290.46元,比2016年增加6,402,176.87元,住房保障支出413,524.2元,比2016年增加108,142.17元。其他支出35,000元,比2016年减少33,732.79元。

 

 

收入额

占比情况(%)

 

财政拨款收入

13,189,425.23

    99.53

 

其他收入

61,977.62

     0.47

 

合计

   13,251,402.85

    100

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州旅游发展委员会部门2017年度支出合计13,817,772.71元。其中:基本支出5,869,495.73元,占总支出的42.48%;项目支出7,948,276.98元,占总支出的57.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2017年度支出增加6,237,634.86元,增加82.29%。其中基本支出因退休人员转社会化管理、2017年调资以及相应的职工其他待遇增加等原因,使得相应的人员经费及公用经费等基本支出增加666,310.2元,增加12.81%;项目支出增加5,571,324.66元,减少234.39%,主要原因是:资源勘探信息等支出增加26,000元,商业服务业等支出增加5,790,479.66元,旅游发展基金支出减少200,000元,另住房保障支出减少62,830元,其他支出增加17,675元,几项原因造成项目支出增加5,571,324.66元。

 

支出额

占比情况(%)

 

基本支出

5,869,495.73

      42.48

 

项目支出

7,948,276.98

      57.52

 

合计

   13,817,772.71

       100

 

(一)基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,869,495.73元。与上年对比增加666,310.2元,增长12.81%。主要原因是2017年人员津贴及7月份增加2017改革性补贴等原因使得相应的人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.58% ,人均支出18,402.39元。

 

支出额

占比情况(%)

 

人员支出

5,248,503.08

      89.42

 

公用支出

620,992.65

      57.52

 

合计

    5,869,495.73

      100

 

(二)项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州旅游发展委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,948,276.98元。与上年2,376,952.32对比增加5,571,324.66元,增长234.39%。主要原因是:资源勘探信息等支出增加26,000元,商业服务业等支出增加5,790,479.66元,旅游发展基金减少200,000元,另住房保障支出减少62,830元,其他支出增加17,675元,几项原因造成项目支出增加5,571,324.66元。具体项目开支及开展工作情况:2160501工业和信息产业支持考核支出15,000元,2150699安全生产监管支出11,000元,2160502边交会及旅游统计2017年工作经费40,000元, 赴老挝开展中老跨境旅游合作建设前期工作经费78,000元,全域旅游示范区发展规划编制200,000元,旅游市场整治400,000元;2160504边境旅游工作开展96,231.98元,全域旅游工作开展50,000元,旅游宣传160,000元;2160505世界旅游组织可持续发展观测点建设1,000,000元,导游改革工作23,045元;2160599航线补助5,840,000元;2299901固定资产投资考核奖35,000。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州旅游发展委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,725,642.05元,占本年支出合计的99.33%。与上年对比增加6,390,446.78元,增长主要原因主要是基本支出增加12.13%,项目支出增加266.54%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出450,729.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。职工养老保险及离退休公用经费支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出451,228.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于对职工的医疗卫生与计划生育险支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出26,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于工业和信息产业及安全生产监管考核支出。

  15.商业服务业等(类)支出12,349,159.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%。其中2160501行政运行4,484,927.82元,2160502一般行政管理事务718,000元,2160504旅游宣传306,231.98元,2160505旅游行业业务管理1,000,000元,2160599其他旅游业管理与服务支出5,840,000元;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出413,524.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于对职工住房公积金的支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出35,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。2015年固定资产投资考核奖励支出

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州旅游发展委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元,支出决算为183,570.60元,完成预算的61.19%。其中:因公出国(境)费支出决算为131,316.83元,完成预算的164.15%;公务用车购置及运行费支出决算为25,005.77元,完成预算的25.01%;公务接待费支出决算为27,248.00元,完成预算的22.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:因公出国境支出决算数大于预算数51,316.83元,主要是是与老挝合作开展跨境旅游项目,2017年分三次先后前往老挝开展合作交流,共出访人数20人及参加由省政府主办的中缅旅游合作论坛参加人数1人;公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数74,994.23元,主要公车改革后,我委只保留了一辆车,从而大幅减少了运行维护费;公务接待支出决算数小于预算数92,752元,主要是因为对公务接待进行严格控制,不符合接待条件的坚决不予报销接待费用,从而降低了接待费用支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少26,273.03元,下降12.52%。其中:因公出国(境)费支出决算增加62,577.83元,增长91.04%;公务用车购置及运行费支出决算减少38,272.86元,下降60.48%;公务接待费支出决算减少50,578.00元,下降64.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是:2017年度因与老挝合作开展跨境旅游项目,分三次先后前往老挝开展合作交流,共出访人数20人及参加由省政府主办的中缅旅游合作论坛参加人数1人,因公出国(境)支出 决算数比2016年增加62,577.83元;公车改革后,我委只保留了一辆车,因而公务用车运行维护费决算数比2016年减少了38,272.86;另2017年度在公务接待上继续严审把关,对不符合接待条件的坚决不予以报销接待费用,因而公务接待费决算数比2016年减少50,578.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出131,316.83元,占71.53%;公务用车购置及运行维护费支出25,005.77元,占13.62%;公务接待费支出27,248.00元,占14.84%。具体情况如下:

1.1.因公出国(境)费支出131,316.83元,共安排因公出国(境)团组4个,累计21人次。开展内容包括:是与老挝合作开展跨境旅游项目,2017年分三次先后前往老挝开展合作交流,共出访人数20人,发生的费用支出12.72万元;参加由省政府主办的中缅旅游合作论坛参加人数1人,发生的费用支出0.41万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,005.77元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,005.77元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位机要运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出27,248.00元。其中:

国内接待费支出27,248.00元(其中:外事接待费支出7,020.00元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待2批次),接待人次371人(其中:外事接待人次56人)。主要用于旅游宣传、旅游市场整治、旅游行业管理以及应对媒体采访宣传等相关工作,发生的接待支出,产生的接待批次25批及接待人次371人。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州旅游发展委员会部门2017年机关运行经费支出856,271.72元,与上年对比增加356,013.82元,增长71.17%,主要原因是2017年严格绩效预算、规范项目支出,并提高了人均公用经费标准所致。部门机关运行经费主要用于州旅游发展委员会及州旅游行政执法支队开展旅游宣传、旅游市场整治、旅游行业及从业人员管理过程中产生的部门日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,西双版纳傣族自治州旅游发展委员会部门资产总额16,637,955.73元,其中,流动资产5,421,700.12元,固定资产11,216,255.61元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,218,085.11元,其中;流动资产减少652,854.70元,固定资产减少565,230.41元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置车辆4辆,账面原值597,010.41元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入200元。

国有资产占有使用情况表

                              单位: 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

16,637,955.73

5,421,700.12

11,216,255.61

8,439,999.91

372,316.00

0.00

2,403,939.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

16,637,955.73

5,421,700.12

11,216,255.61

8,439,999.91

372,316.00

0.00

2,403,939.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产 

(三)政府采购支出情况

  部门年度政府采购支出合计44,020.00元,其中:货物采购支出31,780.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出12,240.00元。

(四)绩效自评信息情况

进一步提高预算纯净管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取有效措施。一方面,促使预算编制更科学、更规范,有利于财政部门优化财政支出结构,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面,通过开展绩效评价,为找出项目管理中存在的问题及其原因,促使预算部门和单位积极采取措施,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理办法。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 

监督索引号53280018042001111

西双版纳傣族自治州旅游发展委员会2017年度部门决算公开表20180919060358761.xls

文章关键字: 支出 财政 预算 决算 收入